按照省財政廳《關(guān)于做好2017年度省級部門預(yù)算公開的通知》（陜財辦〔2017〕9號）及《陜西省教育廳關(guān)于廳屬預(yù)算單位2017年部門預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的通知》（陜教〔2017〕58號）要求，根據(jù)《陜西省教育廳關(guān)于2017年部門預(yù)算的批復(fù)》，現(xiàn)將陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年預(yù)算情況公開如下：

一、單位主要職責(zé)

陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院是在陜西省職業(yè)教育中心的基礎(chǔ)上建立的，主要實(shí)施高等職業(yè)教育，同時承擔(dān)縣及縣以下管理人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、縣級職業(yè)教育中心和職業(yè)中學(xué)管理人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育，開展職業(yè)教育科學(xué)研究和信息服務(wù)任務(wù)，為全省職業(yè)教育的改革與發(fā)展發(fā)揮示范作用。

二、2017年主要工作任務(wù)

2017年是學(xué)院實(shí)施“十三五”發(fā)展規(guī)劃、落實(shí)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃的重要一年，也是學(xué)院黨委確定的“管理水平提升年”?？傮w工作思路是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆五中、六中全會和中省高校思想政治工作會議精神，牢固樹立和貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，進(jìn)一步強(qiáng)化黨委核心領(lǐng)導(dǎo)作用，落實(shí)“追趕超越”和“創(chuàng)新發(fā)展行動”各項(xiàng)任務(wù)，深化教育教學(xué)改革，創(chuàng)新辦學(xué)體制機(jī)制，規(guī)范管理運(yùn)行機(jī)制，提高辦學(xué)基礎(chǔ)保障能力，夯實(shí)教學(xué)基礎(chǔ)能力，提升內(nèi)涵發(fā)展，為創(chuàng)建應(yīng)用型本科高職院校，實(shí)現(xiàn)“全省第一、全國領(lǐng)跑”的發(fā)展目標(biāo)奠定堅實(shí)基礎(chǔ)，以優(yōu)異的成績迎接黨的十九大和省第十三次黨代會勝利召開。

（一）全面落實(shí)從嚴(yán)治黨要求，加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)。

（二）貫徹落實(shí)“追趕超越”工作要求，扎實(shí)推進(jìn)“雙一流”建設(shè)。

（三）深化治理體系改革，不斷增強(qiáng)依法治校能力和水平。

（四）改善辦學(xué)基礎(chǔ)條件，提升服務(wù)教學(xué)工作中心能力。

三、單位人員情況

學(xué)院現(xiàn)有教職工810人，其中：在職教職工460人，退休109人，聘用241人。

四、單位國有資產(chǎn)占有使用情況

學(xué)院國有資產(chǎn)價值66647.15萬元，包括流動資產(chǎn)39370.47萬元，固定資產(chǎn)28189.35萬元（其中：房屋11860.01萬元，車輛734.55萬元，其他固定資產(chǎn)15594.79萬元）。

五、單位預(yù)算績效目標(biāo)說明

2017年是學(xué)院實(shí)施“十三五”發(fā)展規(guī)劃、落實(shí)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃的重要一年，也是學(xué)院黨委確定的“管理水平提升年”。要以學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理；細(xì)化預(yù)算管理制度；按照中央八項(xiàng)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，確保“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度；嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整；加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；加大預(yù)算執(zhí)行信息反饋力度；資金的投放要滿足學(xué)院發(fā)展目標(biāo)，達(dá)到持續(xù)改善，實(shí)現(xiàn)資源合理配置，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高資金使用效益。

六、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）預(yù)算收支情況

1.預(yù)算收入14856.90萬元，其中：財政撥款3724.76萬元，事業(yè)收入7065萬元，實(shí)戶資金4067.14萬元。

2.預(yù)算支出14856.90萬元，其中：基本支出7447.30萬元（包括工資福利支出5270.67萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出623.92萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)1552.71萬元），項(xiàng)目支出7409.60萬元。

（二）公共預(yù)算撥款支出情況

公共預(yù)算撥款支出為3724.76萬元，其中：工資福利支出2969.8萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出50.7萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)435.67萬元，國際交流25萬元，住房公積金243.59萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年財政資金安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算是134.26萬元，其中：因公出國（境）支出25萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.11萬元；公務(wù)接待費(fèi)55.15萬元。2017年財政資金安排的“三公經(jīng)費(fèi)”較2016年預(yù)算持平。2017年財政資金未安排會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。

（四）政府采購預(yù)算情況

2017年政府采購預(yù)算1964.6萬元，用于陜西省高等學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)學(xué)院（系）立項(xiàng)、陜西省高等職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)資源庫項(xiàng)目立項(xiàng)、數(shù)字化校園建設(shè)及專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目。

七、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款：指學(xué)校從同級財政部門取得的財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指學(xué)校開展教學(xué)及其輔助活動依法取得的收入，包括向?qū)W生個人或者單位收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、考試考務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和其他教育事業(yè)收入。

（三）基本支出：反映的是單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（四）項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（五）住房公積金：指學(xué)校按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

八、2017年專項(xiàng)資金預(yù)算及績效目標(biāo)

通過加大國外培訓(xùn)力度，增強(qiáng)學(xué)院教師的教育教學(xué)水平及專業(yè)知識能力；和國外院校建立友好的合作關(guān)系，開展合作辦學(xué)項(xiàng)目，加大教師互訪、學(xué)生學(xué)分互認(rèn)等項(xiàng)目。

通過購置新校區(qū)，擴(kuò)大學(xué)院教育教學(xué)規(guī)模、改善學(xué)習(xí)及辦公環(huán)境和條件，推動學(xué)院快速、 健康發(fā)展。

建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)平臺為核心的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺，引入互聯(lián)網(wǎng)+的理念，深化校企合作，打造跨院系、跨專業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院；建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)方向，動漫制作、3D打印方向，數(shù)碼產(chǎn)品維修、精密制造方向等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)試點(diǎn)班；以創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)為核心構(gòu)建新的人才培養(yǎng)模式，優(yōu)化課程體系，強(qiáng)化師資隊(duì)伍；全面增強(qiáng)和提升大學(xué)生的創(chuàng)新精神、創(chuàng)業(yè)意識、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力以及社會服務(wù)能力。

通過構(gòu)建“素材資源+課程資源+專業(yè)資源+拓展資源”的多級資源庫架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資源的共建共享，帶動全國高職院校相關(guān)專業(yè)教學(xué)模式和教學(xué)方法改革，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和社會服務(wù)能力，在人才培養(yǎng)模式、專業(yè)設(shè)臵、課程建設(shè)、評價機(jī)制、師資培養(yǎng)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等方面提供一個資源共建共享的平臺。

在學(xué)院現(xiàn)有信息化條件的基礎(chǔ)上，以加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)為前提，以白鹿原校區(qū)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造為基礎(chǔ)，完善白鹿原校區(qū)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)校園網(wǎng)絡(luò)覆蓋無盲區(qū)；以應(yīng)用系統(tǒng)和信息資源建設(shè)為重點(diǎn)，著力發(fā)展校園云服務(wù)和移動應(yīng)用，利用分層次、滾動式的信息化技術(shù)培訓(xùn)，全面實(shí)現(xiàn)教學(xué)方式多元化、智能化，管理工作系統(tǒng)化、信息化，將教學(xué)、管理和服務(wù)的信息化水平推上一個新臺階。

以“職業(yè)教育-就業(yè)教育-終身教育”為專業(yè)建設(shè)理念，構(gòu)建以崗位核心能力培養(yǎng)為主線課程體系；構(gòu)建工學(xué)結(jié)合的人才培養(yǎng)模式，構(gòu)建一支德才兼?zhèn)洹⒓夹g(shù)精湛、專兼結(jié)合的優(yōu)質(zhì)教學(xué)團(tuán)隊(duì)；以崗位為主導(dǎo)，通過課堂教學(xué)與實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)融合、技能證書與技能大賽協(xié)助，著力提升學(xué)生的實(shí)踐能力、就業(yè)能力和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力，努力建成辦學(xué)理念先進(jìn)、專業(yè)特色鮮明、用人單位滿意、社會服務(wù)能力強(qiáng)的優(yōu)勢專業(yè)，建設(shè)不斷提升學(xué)生專業(yè)技能和綜合素質(zhì)的校內(nèi)外實(shí)訓(xùn)基地；

九、經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

十、財務(wù)資產(chǎn)、學(xué)生資助及財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組等管理制度情況

（一）財務(wù)管理規(guī)章制度

為規(guī)范學(xué)院財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》和國家有關(guān)法律，結(jié)合高等學(xué)校特點(diǎn)，學(xué)院制定了《陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院落實(shí)“三重一大”制度實(shí)施辦法（試行）》、《陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長辦公會議制度》、《中共陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會委員會議制度》等一系列規(guī)章制度。財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組按以上相關(guān)規(guī)定審議研究學(xué)院重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，為學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)決策提供審查意見。財務(wù)管理制度網(wǎng)址為：

http://cwc.spvec.com.cn/zcfg.htm

（二）學(xué)生資助工作規(guī)章制度

為做好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助工作，確保其制度化、規(guī)范化，學(xué)院制定了規(guī)章制度。網(wǎng)址為：

http://xgb.spvec.com.cn/gzzd.htm

（三）財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員及議事規(guī)則

1.財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

為了加強(qiáng)對學(xué)院財經(jīng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范財務(wù)管理和運(yùn)行程序，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)院教育事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《陜西省高等學(xué)校財務(wù)管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合學(xué)院實(shí)際，成立學(xué)院財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)院財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：

組長：劉勝輝

副組長：周 巖 黨 頡

成員： 郭 暉 王天志 韓廣年 閔生華 李杰生

2.財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組議事規(guī)則

《陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組議事規(guī)則》見陜職院院字〔2014〕144號，網(wǎng)址為：

http://cwc.spvec.com.cn/zcfg.htm

十一、經(jīng)省財政廳、省教育廳批準(zhǔn)的2017年部門預(yù)算表

附件： 2017年部門預(yù)算表

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